每經記者(zhe) 陳利(li)    每經編輯(ji) 魏文藝     

“縱有千難(nan)萬難(nan)，年(nian)報(bao)(bao)現場(chang)我(wo)有信心在各方大(da)力支持下(xia)和全體金科(ke)人的年(nian)報(bao)(bao)現場(chang)不懈(xie)努力下(xia)，成功推(tui)動金科(ke)風險化解工作。年(nian)報(bao)(bao)現場(chang)”

在4月30日舉行的年報現場金科股份（*ST金科：000656，股價1.13元，年報現場市值60.34億元）投資者業績電話會上，年報現場百姓神彩票董事長周達表示(shi)，年(nian)(nian)(nian)報(bao)現(xian)(xian)場(chang)(chang)公司(si)已(yi)進(jin)行了(le)全面(mian)的(de)年(nian)(nian)(nian)報(bao)現(xian)(xian)場(chang)(chang)重整(zheng)價值、重整(zheng)可行性分(fen)析，年(nian)(nian)(nian)報(bao)現(xian)(xian)場(chang)(chang)并在(zai)與潛在(zai)戰略投資(zi)者(zhe)和相關各(ge)方進(jin)行充(chong)分(fen)溝通的(de)年(nian)(nian)(nian)報(bao)現(xian)(xian)場(chang)(chang)基(ji)礎上，編制(zhi)了(le)重整(zheng)計(ji)劃草案(an)，年(nian)(nian)(nian)報(bao)現(xian)(xian)場(chang)(chang)同時也制(zhi)定了(le)清(qing)晰的(de)年(nian)(nian)(nian)報(bao)現(xian)(xian)場(chang)(chang)金科系企(qi)業重整(zheng)方案(an)。

金科股份4月29日發布的年報現場2023年度報告顯示，報告期內公實現營業收入632.38億元，年報現場同比增長約15.27%；毛利潤約為81億元，年報現場百姓彩票官網登錄同(tong)比增(zeng)長128%；毛(mao)利率為(wei)12.82%，同(tong)比增(zeng)長6.33%；凈利潤為(wei)-84.30億元(yuan)，同(tong)比大幅減(jian)虧(kui)。

今年交付不少于7.5萬套房源

年報(bao)顯示，2023年金科(ke)股份(fen)結算(suan)面積約(yue)(yue)870萬平(ping)方米，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長約(yue)(yue)32%；營(ying)業收入632.38億元(yuan)，同比(bi)(bi)增(zeng)(zeng)長約(yue)(yue)15.27%；凈(jing)利潤為-84.30億元(yuan)，同比(bi)(bi)大(da)幅(fu)減虧；歸(gui)屬于上市公司(si)股東的凈(jing)利潤為-87.32億元(yuan)，2022年同期為-213.92億元(yuan)。

在2021年、2022年財報兩次計提減值后，出于對后市的審慎性考慮，2023年財報金科股份依然繼續計提減值54.35億元，其中計提應收款項壞賬準備6.02億元，百姓彩票最新網址計(ji)提(ti)存貨跌(die)價準(zhun)備45.39億(yi)元(yuan)，計(ji)提(ti)其他(ta)流(liu)動(dong)資產(chan)減值(zhi)準(zhun)備2.97億(yi)元(yuan)，三年累(lei)計(ji)計(ji)提(ti)減值(zhi)總額超370億(yi)元(yuan)。

不過，盡管目前金科股份的債務(wu)風險仍未能解決(jue)，但(dan)部分(fen)財務(wu)指標已出現明顯好轉。根據年報，2023年金科股份毛利潤約為(wei)81億元，同(tong)比增(zeng)長128%；毛利率為(wei)12.82%，同(tong)比增(zeng)加6.33個百分(fen)點。

作(zuo)為近兩年公(gong)司(si)的(de)(de)重點(dian)工作(zuo)，2023年金科股份的(de)(de)“保交(jiao)(jiao)樓”工作(zuo)也(ye)取(qu)得了不錯成績(ji)，全年金科股份及所投資公(gong)司(si)完成在96個城市的(de)(de)229個項(xiang)目(mu)的(de)(de)交(jiao)(jiao)付，交(jiao)(jiao)付住宅及商(shang)業約14.5萬(wan)套，交(jiao)(jiao)付面(mian)積約2145萬(wan)平方米(mi)，同比增長67.45%。

截(jie)至4月30日，金科在(zai)14個(ge)省（自治區、直(zhi)轄(xia)市）、83個(ge)項目(mu)入圍房地產融資“白名(ming)單”，其中6個(ge)項目(mu)已取得(de)放款2.52億元，部分項目(mu)放款在(zai)途。

“接下來，公司將繼續把握好‘白名(ming)單(dan)’機制等政策(ce)機會(hui)，積極籌措‘保交(jiao)(jiao)(jiao)樓(lou)’增量資金(jin)，確(que)保項(xiang)目(mu)平穩交(jiao)(jiao)(jiao)付。”金(jin)科股份(fen)總裁楊程(cheng)鈞在業(ye)績(ji)會(hui)上透(tou)露，根據公司計劃，2024年(nian)交(jiao)(jiao)(jiao)付面積不(bu)低(di)于(yu)1200萬平方(fang)米、交(jiao)(jiao)(jiao)付套數不(bu)少于(yu)7.5萬套，交(jiao)(jiao)(jiao)付達(da)成率92%以上，其中2024年(nian)金(jin)科股份(fen)在重(zhong)慶范圍保交(jiao)(jiao)(jiao)樓(lou)將全面完成。

重整方案（草案）已擬定并完善

自(zi)2023年8月主(zhu)動(dong)申請重整及(ji)(ji)預重整以來，金科股份的(de)一(yi)舉一(yi)動(dong)備(bei)受行業關注。在業績會上(shang)，重整也是被投資人提及(ji)(ji)最多(duo)的(de)問題。

“金(jin)(jin)科(ke)重整(zheng)申請準備(bei)工作有序(xu)推進，離(li)不(bu)開(kai)各方(fang)的幫扶(fu)和支持。”金(jin)(jin)科(ke)重整(zheng)業務負責(ze)人劉紹軍在業績會上介紹，重慶市委、市政(zheng)府在2023年6月就(jiu)成立了金(jin)(jin)科(ke)地產集(ji)團(tuan)幫扶(fu)調研工作組，并在近期(qi)升級(ji)為金(jin)(jin)科(ke)集(ji)團(tuan)風險防(fang)范化(hua)解專班，幫助金(jin)(jin)科(ke)解決問題(ti)、化(hua)解風險。

劉紹軍(jun)表(biao)示(shi)，截(jie)至目前(qian)，除與長城國富置業于2023年6月30日(ri)簽訂戰略(lve)投(tou)資框架協議外，在推進重整(zheng)過程中(zhong)，陸續(xu)有(you)多家實力雄厚、資源(yuan)豐富的產業投(tou)資人(ren)向(xiang)金科(ke)股份(fen)表(biao)達了參(can)與重整(zheng)意向(xiang)。“相關各方正在積極接觸過程中(zhong)，進入重整(zheng)程序后。管理人(ren)將依法依規啟動戰略(lve)投(tou)資者的招募工作。”

據劉紹軍透露，目(mu)前金(jin)科股份已擬訂并完善了(le)重(zhong)(zhong)整(zheng)方(fang)案（草案），方(fang)案整(zheng)體(ti)思路為(wei)“兩家(jia)平臺公(gong)司(si)(si)優先(xian)重(zhong)(zhong)整(zheng)、各(ge)項目(mu)公(gong)司(si)(si)正常經營一(yi)批(pi)、協(xie)議重(zhong)(zhong)組一(yi)批(pi)、司(si)(si)法重(zhong)(zhong)整(zheng)一(yi)批(pi)、剝離處置一(yi)批(pi)”。“后續，公(gong)司(si)(si)將積極配(pei)合(he)(he)相關各(ge)方(fang)，合(he)(he)法合(he)(he)規推(tui)進司(si)(si)法重(zhong)(zhong)整(zheng)工作(zuo)。”

《每日經(jing)濟新聞》記者注意到，在金科(ke)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)發布(bu)重整公(gong)告后的(de)4月24日、4月25日、4月26日連續3個交易日，其股(gu)(gu)(gu)票(piao)累計(ji)跌(die)幅達(da)到12%以上，距離跌(die)破1元/股(gu)(gu)(gu)僅一步之遙。彼時，就有投資者擔心金科(ke)股(gu)(gu)(gu)份(fen)(fen)的(de)股(gu)(gu)(gu)票(piao)會(hui)再次面(mian)臨面(mian)值退(tui)市危機(ji)。

在業(ye)績會上，金科(ke)股(gu)份(fen)副(fu)總(zong)裁(cai)張強表示，公司被*ST僅(jin)僅(jin)是因為重整受理這一監管規則要求而實施的。除此之(zhi)外，金科(ke)股(gu)份(fen)沒(mei)有如財(cai)務類風險(xian)(xian)、違(wei)法類風險(xian)(xian)、交易(yi)類風險(xian)(xian)等(deng)其他退市風險(xian)(xian)警示事項(xiang)。“公司接下來最最核心的就是全(quan)力推(tui)進重整成功。”

“據我們(men)綜合各方分(fen)析，此(ci)前股價連(lian)續跌停主要是由(you)于：一是金(jin)科重(zhong)整(zheng)(zheng)受理后被*ST，導致部(bu)分(fen)投資(zi)者按照(zhao)規則(ze)強制性(xing)賣(mai)(mai)出(chu)股票，形成(cheng)一定(ding)的拋售盤；二是部(bu)分(fen)投資(zi)者誤將‘破產(chan)重(zhong)整(zheng)(zheng)’與(yu)‘破產(chan)清算’混(hun)淆，形成(cheng)恐慌心態。與(yu)此(ci)同時，受行(xing)業面值退市風險影響(xiang)，投資(zi)者信心不足，以及根據*ST上市公司買(mai)(mai)賣(mai)(mai)規則(ze)導致的賣(mai)(mai)出(chu)和買(mai)(mai)入分(fen)布不均衡等多種情況影響(xiang)。”

周達表(biao)示，金(jin)(jin)科(ke)股(gu)(gu)份及(ji)(ji)相關各(ge)方均高(gao)度重(zhong)視二級市場(chang)波動，已及(ji)(ji)時向重(zhong)慶市委、市政府及(ji)(ji)金(jin)(jin)科(ke)專班報(bao)告風險(xian)，并與公司實際控(kong)制人及(ji)(ji)控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)進行溝通，提醒控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)繼續履行增(zeng)持計劃。“公司實控(kong)人表(biao)示，將(jiang)會想盡辦法(fa)籌措資金(jin)(jin)，竭盡全力推進控(kong)股(gu)(gu)股(gu)(gu)東(dong)的(de)增(zeng)持計劃，全力確保上市公司主(zhu)體(ti)地位(wei)。”

不過，周達(da)也(ye)指出(chu)，目(mu)前這些措施(shi)(shi)仍處于協商階段，將結合市場變化分步實施(shi)(shi)，但最終是(shi)否實施(shi)(shi)、如何(he)實施(shi)(shi)還(huan)有待后(hou)續(xu)公布。“金(jin)科的(de)重(zhong)整絕(jue)不以簡單粗(cu)暴的(de)調整債務結構為目(mu)的(de)，而是(shi)要真正地為公司引進有助于產業(ye)升(sheng)級(ji)、提升(sheng)持續(xu)盈利能力、提升(sheng)上市公司價值的(de)戰略投資者，做到多方共贏(ying)。”

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